Faktúra č. 20251004212025
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: CREOCOM, s.r.o.
- IČO: 36691836
- Adresa: Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251004212025
- Popis fakturovaného plnenia: propag.materiál
- Dátum doručenia: 22.01.2025
- Celková hodnota: 402,41 €
- Identifikácia objednávky: 4500137743
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500137743 | Propagačné predmety na DOD | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | CREOCOM, s.r.o. | 36691836 | 327 € | 09.01.2025 | 13.01.2025 | Ing. František Petričko | tajomník fakulty | Objednávka |