Faktúra č. 20241152582024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SOŠ technická
- IČO: 00893340
- Adresa: Kukučinová 23, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241152582024
- Popis fakturovaného plnenia: služby
- Dátum doručenia: 18.12.2024
- Celková hodnota: 804,24 €
- Identifikácia zmluvy: 64-2024-ŠDaJ-S ZMR2
- Identifikácia objednávky: 4500135517
- Dátum zverejnenia: 07.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500135517 | Poskytovanie praktického vyučovania | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 30 000 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Ing. Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |