Faktúra č. 20241108142024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Hotel DUKLA, a.s. Prešov
- IČO: 36482293
- Adresa: Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241108142024
- Popis fakturovaného plnenia: 101523/ubytovanie Peter Fodrek
- Dátum doručenia: 08.10.2024
- Celková hodnota: 139,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500135439
- Dátum zverejnenia: 24.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500135439 | Ubytovanie Peter Fodrek + šofér | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Hotel DUKLA, a.s. Prešov | 36482293 | 139 € | 04.10.2024 | 23.12.2024 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |