Faktúra č. 20241050802024
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: NEXT Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241050802024
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 896,64 €
- Identifikácia objednávky: 4500132466
- Dátum zverejnenia: 06.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500132466 | Toner Xerox 006R01701 čierny | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEXT Team, s.r.o. | 36487104 | 897 € | 10.05.2024 | 14.05.2024 | Stanislava Vassová | vedúca Edičného strediska | Objednávka |