Faktúra č. 20231110642023

Obstarávateľ

Názov: Technická univerzita v Košiciach
IČO: 00397610

Dodávateľ

Názov: Michal Prenner
IČO: 75565854
Adresa: A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 20231110642023
Popis fakturovaného plnenia: elekt. spotrebný tovar KTPE
Dátum doručenia: 13.10.2023
Celková hodnota: 375,96 €
Identifikácia objednávky: 4500128219
Dátum zverejnenia: 09.11.2023
Poznámka: