Faktúra č. 20231110642023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Michal Prenner
- IČO: 75565854
- Adresa: A. Krejčího 2050/2, 370 07 České Budějovice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231110642023
- Popis fakturovaného plnenia: elekt. spotrebný tovar KTPE
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 375,96 €
- Identifikácia objednávky: 4500128219
- Dátum zverejnenia: 09.11.2023
- Poznámka: