Faktúra č. 20231023712023
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023712023
- Popis fakturovaného plnenia: 101595/Prenájom a pranie rohoží
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 47,90 €
- Identifikácia zmluvy: Z202030095_Z
- Identifikácia objednávky: 4500123230
- Dátum zverejnenia: 01.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500123230 | Pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 497 € | 16.01.2023 | 01.12.2023 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |