Faktúra č. 20211048382021
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211048382021
- Popis fakturovaného plnenia: 100294/Prenájom kopírky KM Bizhub 227 podľa
- Dátum doručenia: 07.07.2021
- Celková hodnota: 117,77 €
- Identifikácia zmluvy: 224/2018
- Identifikácia objednávky: 4500109788
- Dátum zverejnenia: 23.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500109788 | Prenájom kopírky KM Bizhub 227 podľa | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 2 880 € | 04.01.2021 | 26.10.2021 | Svetlana Radchenko, PhD. | tajomníčka | Objednávka |