Faktúra č. 20211039192021
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: Pavol Karaffa - KAPA
- IČO: 43013015
- Adresa: Slovenskej jednoty 36, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20211039192021
- Popis fakturovaného plnenia: výroba a montáž nábytku
- Dátum doručenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 16 734,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500111742
- Dátum zverejnenia: 03.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500111742 | Výrobu kancelár. nábytku podľa rozpisu | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | Pavol Karaffa - KAPA | 43013015 | 16 734 € | 13.05.2021 | 20.06.2021 | Ing.Silvia Michalková | tajomníčka fakulty | Objednávka |