Faktúra č. 20201048692020
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: LINDSTROM s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201048692020
- Popis fakturovaného plnenia: 101595/Prenájom a pranie rohoží
- Dátum doručenia: 29.05.2020
- Celková hodnota: 108,72 €
- Identifikácia objednávky: 4500103233
- Dátum zverejnenia: 16.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500103233 | Prenájom a pranie rohoží | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 1 224 € | 03.01.2020 | 03.04.2020 | Ing. Milan Mičko, PhD. | tajomník | Objednávka |