Faktúra č. 20191172312019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: SOŠ technická
- IČO: 00893340
- Adresa: Kukučinová 23, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191172312019
- Popis fakturovaného plnenia: Služby
- Dátum doručenia: 22.11.2019
- Celková hodnota: 2 400,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500100996
- Dátum zverejnenia: 19.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500100996 | Búracie a murárske práce | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | SOŠ technická | 00893340 | 2 400 € | 01.10.2019 | 09.11.2019 | Ing.Marek Dufala, PhD. | riaditeľ ŠDaJ TUKE | Objednávka |