Faktúra č. 20191160742019
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: NEXT Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Študentská 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191160742019
- Popis fakturovaného plnenia: brusenie
- Dátum doručenia: 11.11.2019
- Celková hodnota: 90,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500101321
- Dátum zverejnenia: 07.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500101321 | Brúsenie noža | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEXT Team, s.r.o. | 36487104 | 90 € | 06.11.2019 | 19.11.2019 | Ing. Ondrej Látka, PhD. | riaditeľ | Objednávka |