Faktúra č. 20151015412015
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO: 00397610
Dodávateľ
- Názov: NEXT Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Študentská 1, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20151015412015
- Popis fakturovaného plnenia: sánky KB310
- Dátum doručenia: 11.02.2015
- Celková hodnota: 1 896,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500072000
- Dátum zverejnenia: 11.03.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500072000 | Údržba lam. stroja - Sánky KB | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | NEXT Team, s.r.o. | 36487104 | 1 896 € | 11.02.2015 | 22.02.2015 | Ing. Ondrej Látka, PhD. | riaditeľ | Objednávka |