Faktúra č. 20111029772011
Obstarávateľ
- Názov: Technická univerzita v Košiciach
- IČO:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20111029772011
- Popis fakturovaného plnenia: *0308 letenky
- Dátum doručenia: 11.03.2011
- Celková hodnota: 1 249,20 €
- Dátum zverejnenia: 31.03.2011
- Poznámka:
Tlačiť