Nitrianske komunálne služby
Informácie
- Názov: Nitrianske komunálne služby
- IČO: 31436200
- Adresa: Nábr.mládeže,, 949 01 Nitra
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500085496 | Odvoz komunálneho odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 300,00 € | 27.03.2024 | 31.03.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20241008972024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 643,20 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241008982024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 590,40 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 4500085631 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 168,00 € | 26.03.2024 | 13.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500085633 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 565,20 € | 26.03.2024 | 13.04.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20241012932024 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 168,00 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241012942024 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 565,20 € | 17.04.2024 | 03.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20241013862024 | odvoz obj.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 645,74 € | 22.04.2024 | 08.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 4500086218 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 484,80 € | 26.04.2024 | 20.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500086222 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 618,00 € | 26.04.2024 | 20.05.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20241019462024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 618,00 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241019472024 | vývoz triedeného odpadu-moloky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 484,80 € | 21.05.2024 | 07.06.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241025962024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 548,40 € | 24.06.2024 | 10.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | ||||
| 20241025972024 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 643,20 € | 24.06.2024 | 10.07.2024 | Ing.Petra Virágová | kvetorka | Faktúra | ||||
| 4500086797 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 643,20 € | 27.05.2024 | 23.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500086798 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 548,40 € | 28.05.2024 | 23.06.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500087121 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 548,40 € | 26.06.2024 | 15.07.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500087122 | Vývoz odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 168,00 € | 27.06.2024 | 15.07.2024 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20241030442024 | vývoz tried.odp. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 3 168,00 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | |||||
| 20241030452024 | vývoz tried.odp. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 548,40 € | 18.07.2024 | 03.08.2024 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra |