RICOH SLOVAKIA s r.o.
Informácie
- Názov: RICOH SLOVAKIA s r.o.
- IČO: 31331785
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 510
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500039419 | Toner 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 967,68 € | 02.05.2014 | 06.05.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500039421 | servis stroja Ricoh Aficio | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 522,00 € | 02.05.2014 | 06.05.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141014892014 | servis stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 522,00 € | 06.05.2014 | 14.06.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141016622014 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 967,68 € | 13.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500040258 | servis stroja A MP 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 349,20 € | 26.06.2014 | 30.06.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500040315 | Oprava kopírky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 300,00 € | 27.06.2014 | 07.07.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141026392014 | servis stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 349,20 € | 30.06.2014 | 07.08.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141030072014 | ervis kopírky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 372,00 € | 30.07.2014 | 04.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500040754 | servis stroja MP 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 2 686,80 € | 05.08.2014 | 09.08.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141032632014 | servis stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 2 686,80 € | 12.08.2014 | 20.09.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500041209 | servis stroja Ricoh aficio mp 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 336,00 € | 16.09.2014 | 20.09.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141036952014 | servis stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 336,00 € | 25.09.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500041414 | oprava MP 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 336,00 € | 29.09.2014 | 03.10.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141039162014 | oprava MP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 336,00 € | 30.09.2014 | 04.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500042116 | Toner 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 725,76 € | 04.11.2014 | 08.11.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141050292014 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 725,76 € | 04.11.2014 | 19.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500042226 | oprava stroja Ricoh 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 940,80 € | 07.11.2014 | 11.11.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141050852014 | oprava stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 940,80 € | 20.11.2014 | 19.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500042765 | servis stroja Ricoh aficio 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 336,00 € | 28.11.2014 | 02.12.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141056322014 | servis stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 710,40 € | 10.12.2014 | 06.01.2015 | Faktúra |