RICOH SLOVAKIA s r.o.
Informácie
- Názov: RICOH SLOVAKIA s r.o.
- IČO: 31331785
- Adresa: Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 510
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500036703 | Toner 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 1 411,20 € | 10.10.2013 | 14.10.2013 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500037016 | oprava Ricoh 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 202,80 € | 24.10.2013 | 28.10.2013 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20131044232013 | oprava Ricoh | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 274,80 € | 30.10.2013 | 28.11.2013 | Faktúra | ||||||
| 4500037216 | oprava stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 264,00 € | 07.11.2013 | 11.11.2013 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20131054262013 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 1 693,44 € | 12.11.2013 | 03.01.2014 | Faktúra | ||||||
| 20131048042013 | oprava stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 264,00 € | 13.11.2013 | 13.12.2013 | Faktúra | ||||||
| 4500037575 | oprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 124,80 € | 21.11.2013 | 25.11.2013 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500037732 | servis stroja Ricoh 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 1 200,00 € | 28.11.2013 | 02.12.2013 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20131052132013 | serv.zásah | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 124,80 € | 28.11.2013 | 27.12.2013 | Faktúra | ||||||
| 20131056222013 | servis stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 1 815,60 € | 12.12.2013 | 04.01.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500038174 | údržba a odblokov.xeroxu Ricoh Aficiio | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 60,00 € | 21.01.2014 | 25.01.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 4500038209 | servis stroja Ricoh | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 469,20 € | 27.01.2014 | 31.01.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141002422014 | údržba xeroxu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 60,00 € | 31.01.2014 | 01.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 20141002802014 | serv.zásah | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 469,20 € | 31.01.2014 | 04.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500038513 | servis stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 361,20 € | 17.02.2014 | 21.02.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141004252014 | servis stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 361,20 € | 18.02.2014 | 15.03.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500038644 | oprava a údržba kopír.stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 44,40 € | 03.03.2014 | 07.03.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141007392014 | serv.zásah | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 44,40 € | 07.03.2014 | 08.04.2014 | Faktúra | ||||||
| 4500038894 | servis stroja Rcoh Aficio MP 1350 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 1 924,80 € | 20.03.2014 | 24.03.2014 | Potvrdenie odberateľa | Objednávka | |||||
| 20141009072014 | servisný zásah stroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IMPROMAT SLOV s. r. o. | 31331785 | 1 924,80 € | 21.03.2014 | 24.04.2014 | Faktúra |