Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
037/6408119
mpetrik@ukf.sk http://www.ukf.sk/
Tr. A. Hlinku 1, 94974 Nitra
037/6408119
mpetrik@ukf.sk http://www.ukf.sk/
Objednávka č. 4500079318
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SAFETECH SK s r.o.
- IČO: 44201354
- Adresa: Hlboká 3514/9A, 949 12 Nitra
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Potvrdenie odberateľa
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500079318
- Popis objednaného plnenia: Bezpečnostnotechnická služba
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 5 112,00 €
- Dátum zverejnenia: 24.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001452023 | bezp.služba-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006042023 | bezp.služba-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012092023 | bezp.služba-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015152023 | bezp.služba-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021022023 | bezp.služba-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231025662023 | *0308* bezpečnostnotechnická služba 6/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231031002023 | služby technika BOZP-7/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 15.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034192023 | bezp.služba-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038882023 | bezp.služba-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231046792023 | BOZP-služby techn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426 € | 13.11.2023 | 29.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom