Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2Trnava, Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2Trnava, 91701 Trnava
033/5565195
michal.krajcovic@ucm.sk http://www.ucm.sk/
Nám. J. Herdu 2Trnava, 91701 Trnava
033/5565195
michal.krajcovic@ucm.sk http://www.ucm.sk/
Objednávka č. 4500079317
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: SAFETECH SK s r.o.
- IČO: 44201354
- Adresa: Hlboká 3514/9A, 949 12 Nitra
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Potvrdenie odberateľa
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500079317
- Popis objednaného plnenia: Činnosť technika PO
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 5 515,20 €
- Dátum zverejnenia: 24.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231001462023 | technik PO-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 03.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006052023 | technik PO-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231012102023 | technik PO-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 18.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015142023 | technik PO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021032023 | technik PO-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231025672023 | *0308* činnosť technika PO 6/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231031012023 | služby technika PO-7/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 15.08.2023 | 01.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034202023 | technik PO-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038872023 | technik PO-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 06.10.2023 | 25.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231046802023 | technik PO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 460 € | 13.11.2023 | 29.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra |
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom