Objednávka č. 4500079299
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Potvrdenie odberateľa
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500079299
- Popis objednaného plnenia: pranie rohože
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 587,10 €
- Dátum zverejnenia: 23.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002842023 | pranie a prenáj.rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 33 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006642023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 47 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011012023 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 47 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015542023 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 41 € | 10.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231019892023 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 47 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231025402023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 47 € | 06.07.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231029422023 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 47 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033062023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 47 € | 05.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037432023 | pranie a prenáj.rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 47 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042192023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 47 € | 23.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231049982023 | pranie a prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 41 € | 22.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra |