Objednávka č. 4500079231
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Potvrdenie odberateľa
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500079231
- Popis objednaného plnenia: rohož - pranie
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2023
- Celková hodnota: 620,40 €
- Dátum zverejnenia: 20.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002712023 | pranie a prenáj.rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 32 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006662023 | pranie a prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 44 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231010952023 | pranie a prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 44 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231016062023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 44 € | 12.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231019972023 | pranie a prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 44 € | 01.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231024792023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 44 € | 03.07.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231030002023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 32 € | 07.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033472023 | prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 19 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037652023 | prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 19 € | 28.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231042342023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 44 € | 24.10.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231050532023 | pranie a prenáj.rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 44 € | 23.11.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Faktúra |