Objednávka č. 4500061010
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Lindstrom s r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 917 01 Trnava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Potvrdenie odberateľa
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500061010
- Popis objednaného plnenia: prenájom rohože
- Dátum vyhotovenia: 14.01.2019
- Celková hodnota: 391,82 €
- Dátum zverejnenia: 22.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001472019 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 22 € | 31.01.2019 | 27.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191005172019 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 31 € | 27.02.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191008802019 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 22 € | 28.03.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191013222019 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 31 € | 01.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191023922019 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 31 € | 25.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191026852019 | prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 22 € | 26.07.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191030082019 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 13 € | 20.08.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191034492019 | prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 22 € | 19.09.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191039532019 | prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 31 € | 09.10.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191045722019 | prenájom a pranie rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 31 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191053222019 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 31 € | 04.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | ||||||
| 20191057092019 | prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 31 € | 14.01.2020 | 11.02.2020 | Faktúra |