Faktúry
Počet záznamov: 73130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241052142024 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 152,00 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||||
| 20241052152024 | kopírovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 35,23 € | 11.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053062024 | drev.lyžica, pap.poháre-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 130,08 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241053082024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 521,14 € | 11.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051962024 | účasť na konf. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CEMC | 45249741 | 317,68 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051972024 | účasť na konf. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CEMC | 45249741 | 495,40 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241052162024 | darčekové poukážky-Kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 600,00 € | 11.11.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050782024 | čist. a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 375,48 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050792024 | elktrinic.prvky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ECLIPSERA, s.r.o. | 28812662 | 278,10 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050802024 | odpadk.kôš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 49,20 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050812024 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 72,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050822024 | prac.ochr.pomôcky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 63,06 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050842024 | dlažba | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HORNBACH-Baumarkt SK spol s r.o. | 35838949 | 381,80 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050852024 | záhr.tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Seedstore s.r.o. | 46690239 | 1 809,60 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050862024 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 53,09 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050872024 | prekladat.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PORTER, s.r.o. | 35948493 | 234,65 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050882024 | odb.prednáška | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RUDBECKIA - ATELIÉR, s.r.o. | 47901187 | 150,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050892024 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 44,22 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050902024 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,13 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050912024 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ŠEVT a.s. | 31331131 | 124,85 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050922024 | klávesnica,myš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 228,79 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050942024 | ZP el.energ.Nábr.ml.-11/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 28 500,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050952024 | ZP el.energ.Štúrova 51-11/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 067,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050972024 | ZP el.energ.Štúrova 3-11/24 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 6 830,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050982024 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 807,23 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241050992024 | desiat.vrecká-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 15,22 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051002024 | nakreditov.karty-strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 27 704,81 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051012024 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 206,82 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051022024 | chem.čist.a pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 599,00 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra | ||||||
| 20241051032024 | chem.čist.a pranie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 202,40 € | 07.11.2024 | 23.11.2024 | Faktúra |