Faktúry
Počet záznamov: 74683
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002652023 | pevný disk | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 51,70 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002692023 | členský a úč.popl.,predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú | 31193749 | 225,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002722023 | tel.služby-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 98,00 € | 13.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002632023 | dobr.VF el.energ.-CUŠ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 363,40 € | 13.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002342023 | ochrana majetku formou PCO-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002352023 | strava dotov.dokt.SPU-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 682,96 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231002362023 | strava dotov.dokt.UKF-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 175,62 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231002372023 | strava dotov.študenti SPU-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 7 708,84 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231002382023 | strava nedotovaná zam.+exter.-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 459,24 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231002392023 | strava nedotovaná dôchodc.+zam.UKF-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 844,14 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231002402023 | stavebný dozor -1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002412023 | VF el.energia ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3 126,51 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002422023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 483,61 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002432023 | osivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Presto spol. s r.o. | 00643246 | 53,79 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002442023 | kníhviazačské práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Diecézna charita | 35602406 | 28,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002452023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | UniKnihy, s.r.o. | 36683132 | 77,00 € | 10.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002072023 | semená-40/1/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MP Seeds | 517,85 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231002102023 | oprava lab.prístr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SINCLAIR Slovakia s. r. o. | 51877244 | 120,78 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002112023 | oprava EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 991,20 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002122023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 519,83 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002132023 | odstr.havarijn.stavu vodovod.príp. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ellio s.r.o. | 36530328 | 3 116,90 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002142023 | tel.služby-FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 333,50 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002152023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 43,30 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002162023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 50,02 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002172023 | servis aut.dverí-ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 983,88 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002182023 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Engelbert Strauss SK s.r.o. | 52463885 | 557,40 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002192023 | prac.odevy,obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Engelbert Strauss SK s.r.o. | 52463885 | 466,20 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002202023 | struny tlačové | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Majkl3D-Technology s.r.o. | 10818651 | 118,60 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002212023 | ubytovanie-INTERNÁ FAKTÚRA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 72,00 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002222023 | predpl.2023-Vestník MP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská poľnohosp. a potr.komora | 31826253 | 110,00 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |