Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191000242019 | Náj.byt Mostná-jan.2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Revital | 37856201 | 125,00 € | 01.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000252019 | Náj.byt Hlboká-jan.2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt s.r.o. | 31447929 | 159,87 € | 01.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000272019 | členský popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Publishers International Linking | 290,44 € | 01.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | |||||||
| 20191001542019 | navýšenie mýta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 35919001 | 150,00 € | 02.01.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000832019 | oprava brzdového syst. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CAR-BUS-TRUCK SERVIS, s.r.o. | 51902834 | 490,00 € | 02.01.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054842018 | tel.služby FEM 12/2018-MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 165,58 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054442018 | poradenská činnosť 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 500,00 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054412018 | čistiaci a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAJSTER PAPIER | 33768897 | 336,72 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054452018 | čistenie kanalizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KRTKO PROFÍK s.r.o. | 35893184 | 172,32 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054542018 | vodné,stočné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 117,20 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054552018 | vodné,stočné-VF 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 13 006,17 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054562018 | vodné,stočné-VF 12/2018 Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 52,12 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054592018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,50 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054642018 | deratizácia priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADDA s.r.o. | 31428886 | 1 152,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054702018 | právne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CONSULTA v.o.s. | 31318495 | 2 758,28 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054872018 | VF vodné, stočné ŠD AB,ŠD ND,Poľnohosp. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 3 226,95 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054882018 | VF vodné, stočné ŠD nový int. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 610,72 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054892018 | VF vodné, stočné ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 3 861,04 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055252018 | oprava výťahu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 1 080,00 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054572018 | odmena za právne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FROLKOVIČ Legal s. r. o. | 50106228 | 2 400,00 € | 07.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054662018 | PHM - autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 736,22 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055032018 | oprava vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Arriva Service s.r.o. | 35846526 | 963,60 € | 07.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055602018 | kanc.stoličky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SIMEX - kancelárske stoličky | 17485100 | 1 000,00 € | 07.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054582018 | tel.služby FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 469,84 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054822018 | náj.za oceľové fľaše FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 9,94 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054922018 | výpožičky e-kníh | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 31,95 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054992018 | zalomenie strán-Arrárne právo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Webfinity, s.r.o. | 46012273 | 179,40 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055382018 | revízie výťahov ŠD-Mladosť 2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OTIS -výtahy s.r.o. | 35683929 | 300,00 € | 07.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181055682018 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 8,93 € | 07.01.2019 | 09.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20191000222019 | stravné poukážky -jan.2019 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Edenred Slovakia, sr.o. | 31328695 | 13 726,80 € | 07.01.2019 | 16.02.2019 | Faktúra |