Faktúry
Počet záznamov: 5543
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181048102018 | oprava odštetinovača | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOVOMONT Plus s.r.o. | 44331703 | 830,40 € | 20.11.2019 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||||
| 20181054412018 | čistiaci a hyg.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAJSTER PAPIER | 33768897 | 336,72 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054432018 | výmena a doplnenie kamerového syst. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MARS Nitra s r.o. | 36545619 | 4 200,00 € | 08.01.2019 | 25.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054442018 | poradenská činnosť 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 500,00 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054452018 | čistenie kanalizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KRTKO PROFÍK s.r.o. | 35893184 | 172,32 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054462018 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 44,40 € | 08.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054472018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Kluka | 45972095 | 284,20 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054482018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Angelovič | 45536147 | 98,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054492018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juraj Lacina | 40079244 | 534,10 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054502018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 245,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054512018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Peter Oršula | 37461281 | 426,30 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054542018 | vodné,stočné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 117,20 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054552018 | vodné,stočné-VF 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 13 006,17 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054562018 | vodné,stočné-VF 12/2018 Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zsl.vodárne a kanalizácie š.p. | 00156779 | 52,12 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054572018 | odmena za právne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FROLKOVIČ Legal s. r. o. | 50106228 | 2 400,00 € | 07.01.2019 | 26.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054582018 | tel.služby FEŠR | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 469,84 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054592018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,50 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054602018 | popl.za prenájom fliaš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SIAD Slovakia spol. s r.o. | 35746343 | 70,68 € | 09.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054612018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 116,70 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054622018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 624,14 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054632018 | oprava auta Seat Altea | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTOLUX Nitra, s.r.o. | 35973668 | 1 500,00 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054642018 | deratizácia priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADDA s.r.o. | 31428886 | 1 152,00 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054662018 | PHM - autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 736,22 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054672018 | tel.služby autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 39,19 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054682018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 151,90 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054692018 | výučba v autoškole 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pavol Fuchs | 44012349 | 455,70 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054702018 | právne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CONSULTA v.o.s. | 31318495 | 2 758,28 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054732018 | ochrana majetku 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 08.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054742018 | tel.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 172,78 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||||
| 20181054752018 | bezp.služba 12/2018 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 261,76 € | 09.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra |