Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231051592023 | servis mot.vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 348,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051602023 | servis mot.vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PP Cars s.r.o. | 46255648 | 348,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051612023 | oprava el.prípojky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | E-MAX, Štefan Pilka | 35334703 | 1 408,32 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051622023 | osivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Osivo | 31562965 | 45,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051632023 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Titanic s.r.o | 36527882 | 229,50 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051642023 | grafické práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Apel | 36528731 | 384,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051652023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Michal Prenner | 75565854 | 607,09 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051662023 | bazénová chémia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 1 038,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051672023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovart-G.T.G. | 31346359 | 195,46 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051682023 | ventilátor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 183,60 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051692023 | vŕtacie kladivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektromat-Moravčík s.r.o. | 53089553 | 250,32 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051702023 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 2 492,58 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051712023 | upratovací vozík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 1 620,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051722023 | kontrola EPS-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 72,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | PhDr. Martina Straková | prokvestorka | Faktúra | ||||
| 20231051732023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 520,81 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231051742023 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Róbert Páleník | 50745081 | 994,84 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD | Faktúra | ||||
| 20231051752023 | zaváracie poháre | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Matej Gašperan | 50127730 | 91,92 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD | Faktúra | ||||
| 20231051762023 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 478,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Stanislav Jalakša | riaditeľ ŠD | Faktúra | ||||
| 20231051772023 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 478,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20231051782023 | prac.náradie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PAH s.r.o. | 36602124 | 29,03 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20231051792023 | prac.náradie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BOSNAR s.r.o. | 50259881 | 287,90 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20231051802023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 566,40 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231051812023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 837,14 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231051822023 | korektúra textu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PORTER, s.r.o. | 35948493 | 868,21 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231051832023 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOMPLET K&K,s.r.o. | 47578548 | 841,84 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231051842023 | lab.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 5 000,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Ing. Miroslav Beťko | ved. LS Budča | Faktúra | ||||
| 20231051852023 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 12 400,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231051862023 | mikroskop | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | JURYKO,s.r.o. | 46018450 | 755,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231051872023 | vývoz triedeného odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 2 736,00 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra | |||||
| 20231051882023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 178,16 € | 28.11.2023 | 15.12.2023 | Koreň Pavel referent EO | Faktúra |