Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231033512023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Centralchem,s.r.o. | 51324440 | 451,20 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033522023 | kniha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Panta Rhei, s.r.o. | 31443923 | 9,49 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033532023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 71,03 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033542023 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 195,85 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033552023 | ZP plyn-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 27 406,00 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033562023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 11,28 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033572023 | pranie a prenáj.rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 59,52 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033582023 | zneškodnenie stav.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Waste transport, a.s. | 36046221 | 645,88 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033592023 | kladivo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | EkoTechnika s.r.o. | 25147501 | 215,00 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033602023 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BIOTECH s.r.o. | 35768444 | 19,32 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033612023 | fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VWR International s.r.o. | 63073242 | 870,00 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033622023 | prezentér | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 51,60 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033632023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 111,90 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033642023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 15,66 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033652023 | odevy, obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Lichý - SPORT RYSY | 10723242 | 1 599,44 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033662023 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 284,56 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033672023 | prac.stoly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | INLAN, s.r.o. | 43827098 | 2 464,80 € | 07.09.2023 | 23.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034392023 | sprac.správy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 1 200,00 € | 07.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033102023 | poist.lieč.nákl.do zahr-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Union poistovna a.s. | 31322051 | 415,23 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033112023 | disk | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 346,75 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033122023 | tel.služby-FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,95 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033152023 | VT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 2 793,36 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033162023 | conf. ICERI2023-Ing. Róbert Drlička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IATED Academy | 260,00 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231033172023 | proj.energ.hodnotenie-ŠD,A,B,C | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Candrák, aut. stav. inži | 40335739 | 2 256,00 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033182023 | proj.energ.hodnotenie-ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Peter Candrák, aut. stav. inži | 40335739 | 2 808,00 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033192023 | ZP el.energie ŠD ND-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 100,00 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033202023 | ZP el.energie ŠD Akademická-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 002,00 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033212023 | ZP el.energie ŠD Akademická-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 123,00 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033222023 | chemické čist.a pranie-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 99,60 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231033232023 | chemické čist.a pranie-ŠD Akad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 518,40 € | 06.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra |