Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231034852023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 606,96 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034862023 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROTA plus s.r.o. | 47198605 | 3 500,01 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034872023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 5 803,61 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034882023 | dataprojektor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 410,29 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034402023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 240,00 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034412023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 360,00 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034752023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 452,38 € | 14.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035872023 | členské-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 10,00 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034132023 | kamera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Alza.sk | 36562939 | 233,69 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034142023 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 120,49 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034152023 | vypracovanie PD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pro-ateliér Trenčín, s.r.o. | 54441111 | 550,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034162023 | aktualiz.inf.tabuliek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Quark RNDr.Šajben | 90,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231034172023 | moduly | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Leading Farmers SK, s.r.o. | 48171212 | 1 137,60 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034182023 | minitor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 430,08 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034192023 | bezp.služba-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034202023 | technik PO-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034212023 | výmena rampy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RST Slovakia s.r.o. | 36546305 | 2 653,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034222023 | tel.služby-FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 413,06 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034232023 | čistenie kanalizácie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 234,90 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034242023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 482,53 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034252023 | služby k príprave projektu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ADDSEN, s.r.o. | 46896511 | 3 600,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034262023 | poradenstvo-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 1 200,00 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034282023 | prenájom vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 1 240,78 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034292023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Miroslav Lahučký | 54107407 | 180,90 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034302023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 456,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034312023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 1 157,80 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034322023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 908,40 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034332023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 413,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034342023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jana Rybanská | 47861541 | 888,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034352023 | kniha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Konštantín Vika, CSc. a | 22647775 | 4 000,00 € | 11.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra |