Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231035302023 | hrachový protein | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erik Márton s.r.o. | 45508950 | 28,44 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035312023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 499,30 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035322023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 747,55 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035332023 | roll up | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 87,60 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035342023 | ubytovanie-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD Mladosť | 00397482 | 148,27 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035352023 | ubytovanie-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD Mladosť | 00397482 | 94,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035362023 | ubytovanie-INTERNÁ FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 72,00 € | 20.09.2023 | 15.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035372023 | vybudovanie stojiska polopodz.kont. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REDOX - ENEX s.r.o. | 50407821 | 28 900,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035382023 | revízie výťahov-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HELVYK ELEVATORS, s.r.o. | 35971983 | 945,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035392023 | vývoz polopodz.kont. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 432,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035402023 | PHM-autošk. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 963,90 € | 20.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035412023 | publ.biomedicines-2559542 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 1 886,12 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231035422023 | VF vodné,stočné-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 2 957,78 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035432023 | VF vodné,stočné-ŠD Akadem. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 510,37 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035442023 | kom.odpad-III.štvrťrok-2303052465 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 11 665,50 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035452023 | komin.práce ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 110,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035462023 | komin.práce ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 165,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035472023 | komin.práce ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | František Straka | 55079610 | 55,00 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035482023 | VF el.energ.ŠD Mladosť-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 655,10 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035492023 | VF el.energ.ŠD ND-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 821,15 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035502023 | VF el.energ.ŠD Pribina-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 120,19 € | 20.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231035512023 | dobr.VF el.energ.ŠD Akad.-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 932,98 € | 20.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034442023 | oprava chladiar.zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MARDETECSLOVAKIA s.r.o. | 47487542 | 1 454,40 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231034452023 | zam.strava dotovaná-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 15 624,89 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231034462023 | strava nedotov.zamestn.+ext.-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 805,60 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231034472023 | štud.strava dotovaná-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 520,52 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231034482023 | dokt..strava dotovaná-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 302,96 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231034492023 | strava dot.dokt.UKF-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 55,20 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231034502023 | strava nedot.dôchodcovia-8/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 924,34 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231034512023 | plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 1 356,54 € | 19.09.2023 | 05.10.2023 | Faktúra |