Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231037362023 | stavebný dozor | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 4 830,00 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037372023 | vodáren.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | A+A AKAMS | 3 105,46 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231037382023 | vodáren.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Martin Michalko | 37861948 | 3 665,02 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037392023 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 21,84 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037402023 | odstránenie havarij.stavu plášťa -FZKi | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTIPA STAV s.r.o. | 55569676 | 23 018,57 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037412023 | chemikália | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 220,90 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037422023 | elektr.súčiastka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TME Slovakia, s.r.o. | 45241791 | 109,82 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037432023 | pranie a prenáj.rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 46,97 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037442023 | pranie a prenáj.rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 18,95 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037452023 | vložné na konf.-Kolesárová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Veterinární univerzita Brno | 62157124 | 124,17 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037462023 | vložné-Fitala,Stumpelová,Savov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Žilinská univerzita v Žiline | 00397563 | 990,00 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037472023 | tablet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 955,08 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037482023 | nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AKD s.r.o. | 44865058 | 880,44 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037492023 | nábytok | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AKD s.r.o. | 44865058 | 324,53 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037502023 | skartovačka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 287,15 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037512023 | vložné-Kopečková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Veterinární univerzita Brno | 62157124 | 124,61 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037522023 | obuv,odev | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Peter Lichý SPORT RYSY | 107223242 | 1 204,34 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037532023 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 459,32 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037542023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 155,59 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037552023 | správne popl.,konz.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Perpetuum Plus, s.r.o. | 45991685 | 2 220,00 € | 28.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037562023 | správne popl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Perpetuum Plus, s.r.o. | 45991685 | 4 180,00 € | 28.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037572023 | mulč.kôra | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProRain spol. s.r.o. | 45416974 | 267,60 € | 28.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037582023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 423,16 € | 28.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037592023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 264,82 € | 28.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037602023 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 87,36 € | 28.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037612023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 109,68 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037622023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 419,73 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037632023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 594,00 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037642023 | mult.zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 331,20 € | 28.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037652023 | prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 18,72 € | 28.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra |