Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231037702023 | prop.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STIKEN+, s.r.o. | 54672864 | 66,00 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037712023 | predp.čas. 1-6 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAFRA Slovakia, a.s. | 51904446 | 21,60 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037752023 | upratov.vozík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 302,40 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037762023 | vložné-Gabašová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Veterinární univerzita Brno | 62157124 | 41,53 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037772023 | prenájom lešenia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fox Nitra, spol. s r.o. | 36719447 | 190,68 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037782023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 59,63 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037792023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 122,76 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037802023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 613,22 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037812023 | maliar.potreby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jozef Horváth | 894,00 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231037822023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Haker s.r.o. | 31415971 | 347,95 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037832023 | voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 76,08 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037842023 | prenájom mob.WC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | WC PARTNER s.r.o. | 51071193 | 192,00 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037852023 | stavebný dozor-Príst.a stav.úpr.lab.KKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 627,00 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038042023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 262,24 € | 29.09.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038772023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 527,09 € | 29.09.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039382023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 462,04 € | 29.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037722023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MILÁ DEVA s. r. o. | 53181948 | 415,01 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037732023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 635,00 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231037742023 | strava-medzinár.stretn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vinodeivini s.r.o. | 53703855 | 1 712,50 € | 29.09.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037252023 | letenka-Kaletová-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Finnair Oyj | 447,61 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231037262023 | letenka-Schwarcz-KARTOVÝ ÚČET+Floriš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 892,56 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231037272023 | oprava MFZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 759,42 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037282023 | aktualizácia-ZP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 151,54 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037292023 | doprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBEN-TRANS s.r.o. | 45713154 | 205,50 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037302023 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 215,54 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037312023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Castellum, n.o. | 45734186 | 173,40 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037322023 | prenájom priestorov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Castellum, n.o. | 45734186 | 330,00 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037332023 | ohrievač vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 138,76 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037342023 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 2 110,47 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231037352023 | plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 63,07 € | 28.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra |