Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231038272023 | voliera pre dravé vtáky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hračkárik s. r. o. | 48274682 | 3 300,00 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038282023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 406,79 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038292023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 162,19 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038302023 | sieťky na okná s montážou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MARKAT s.r.o. | 46798170 | 96,60 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038322023 | materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MTS, spol. s r.o. | 36001368 | 1 200,60 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038332023 | servis tvrdomera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Pobijak HARD-TEST | 36958077 | 818,88 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038342023 | strava -konferencia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PIENSPOL TRAVEL, s.r.o. | 36492540 | 1 666,60 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038352023 | strava -konferencia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 150,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038362023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARMAT Slovakia s.r.o. | 36537586 | 21,30 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038372023 | občerstvenie úč.konf. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 58,50 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231038382023 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 33,48 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038392023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 213,17 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038412023 | korekt.textu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PORTER, s.r.o. | 35948493 | 250,79 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038432023 | merač času | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Okay Slovakia s.r.o. | 35825979 | 894,00 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038442023 | tel.služby-FAPZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 297,35 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038452023 | stojan na bicykle | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 393,60 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038462023 | maliarske práce-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Facep s.r.o. | 52303209 | 5 623,50 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038472023 | maliarske práce-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Facep s.r.o. | 52303209 | 22 085,18 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038482023 | maliarske práce-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Facep s.r.o. | 52303209 | 1 773,52 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038492023 | maliarske práce-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Facep s.r.o. | 52303209 | 4 025,79 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038502023 | maliarske práce-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Facep s.r.o. | 52303209 | 10 821,85 € | 04.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038312023 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALL PEOPLE, s.r.o. | 47665190 | 84,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038402023 | tel.služby-FEM-MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 143,12 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038422023 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALL PEOPLE, s.r.o. | 47665190 | 225,00 € | 04.10.2023 | 21.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038062023 | aktualizácia PV-10/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ANETE SR s.r.o. | 35792027 | 554,98 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038072023 | e-knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fraus Media, s.r.o. | 26185156 | 4,56 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038082023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 1 284,80 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038092023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 11 308,17 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038102023 | darčekové sady pier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 209,84 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231038112023 | kart.kanc.sada | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ČistéDřevo s.r.o. | 05031711 | 568,00 € | 03.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra |