Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231040392023 | menič | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 321,90 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040402023 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 10,50 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040412023 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 155,00 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040422023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 315,55 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040432023 | modul | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B+R automatizace, spol. s r.o. | 36351032 | 75,66 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040442023 | ventil | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ARCTECH, s.r.o. | 36417611 | 49,99 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040452023 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tamal s.r.o. | 52378101 | 610,00 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040462023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 335,75 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040472023 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DITURIA a.s. | 36530492 | 563,50 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040482023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 65,40 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040492023 | čistiaci a hyg.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 608,84 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040502023 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FISHER Slovakia spol. s r. o. | 36483095 | 118,80 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040512023 | vývoz tried.odpadu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrianske komunálne služby | 31436200 | 652,32 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040522023 | publishing | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Frontiers Media SA | 3 037,01 € | 13.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231040112023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 784,22 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040152023 | preventíva údržba prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hermes Labsystems | 35693487 | 590,40 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040232023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 144,00 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040252023 | vzdeláv.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 129 784,20 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040292023 | školenie prac.OZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OZ PŠaV na Slovensku | 00177920 | 2 650,00 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040312023 | zber a odvoz biomasy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ateliér V² s.r.o. | 53200055 | 480,00 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040352023 | letecká pošta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 99,22 € | 13.10.2023 | 31.10.2023 | Ing. Miroslava Kapustová | vedúca oddelenia VO | Faktúra | ||||
| 20231040242023 | propag.mater.-INT.FA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 71,24 € | 13.10.2023 | 15.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231039832023 | právne služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FROLKOVIČ Legal s. r. o. | 50106228 | 840,00 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039842023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 82,77 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039852023 | balíček naša strava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verejná informačná služba, spol. s | 36006912 | 34,80 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039862023 | preklad odb.textu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Veronika Straussová - | 54535468 | 1 350,00 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039872023 | proj.dokument.-obnova fasád.plášťa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | A B. K. P. Š. spol. s r.o. | 45318131 | 55 440,00 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039882023 | proj.dokument.-obnova fasád.plášťa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | A B. K. P. Š. spol. s r.o. | 45318131 | 6 120,00 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039892023 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 10,92 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231039902023 | servis okien-ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAMONI, s.r.o. | 46767967 | 938,00 € | 12.10.2023 | 28.10.2023 | Faktúra |