Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231040572023 | strava dotov.študenti+zahr.-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 15 823,57 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231040582023 | strava dot.doktorandi SPU-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 276,99 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231040592023 | strava dot.doktorandi UKF-9/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 95,81 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231040602023 | strava nedotov.zam.+ ext. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 607,15 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231040612023 | strava nedotov.dôchodcovia+zam.UKF-9 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 327,23 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231040622023 | bazénová chémia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 446,20 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040632023 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 1 747,20 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040642023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agrona, spol. s.r.o | 31612148 | 1 056,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040652023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 117,72 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040662023 | príslušenstvo k mixérom | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ELSPO BB s.r.o. | 46130764 | 144,70 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040672023 | vinárske lab.prístroje | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PEDAP, s.r.o. | 44136188 | 619,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040682023 | tel.služby FZKI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 55,95 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040692023 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 1 348,93 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040702023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Rodus Trans s.r.o. | 46155520 | 1 242,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040712023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 144,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040722023 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 131,04 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040732023 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 2 254,09 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040742023 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 313,85 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040752023 | chladnička | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 740,90 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040762023 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Pracovné odevy Milo, s.r.o. | 53674740 | 530,00 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040772023 | odb.a konz.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 1 512,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040782023 | dezinsekcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Smatana | 43175228 | 100,00 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040792023 | tel.služby ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 18,40 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040802023 | vývoz stav.odpadu-ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Waste transport, a.s. | 36046221 | 814,02 € | 16.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040812023 | VF el.enegia ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 395,03 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040822023 | VF el.enegia ŠD Pribina | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 127,25 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040832023 | VF el.enegia ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 7 449,95 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040852023 | rukavice ochr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VHM Corp s.r.o. | 53898834 | 99,00 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040862023 | váhy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hermes Labsystems | 35693487 | 1 563,90 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231040872023 | snímače | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PHYSICUS s.r.o. | 47439351 | 2 330,40 € | 16.10.2023 | 01.11.2023 | Faktúra |