Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231045102023 | prehliadky a čist.komínov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľuboš Straka | 52950221 | 463,97 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045112023 | čistiaci mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 287,44 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045122023 | kontrola EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 480,00 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231045132023 | vložné-Gažárová,Lenártová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Technická univerzita Zvolen | 00397440 | 20,00 € | 08.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044662023 | popl.za vydanie stanoviska-drobný nákup | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 96,00 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231049942023 | dobropis-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 0,76 € | 08.11.2023 | 16.12.2023 | Ing. Katarína Krokosová | tajomníčka fakulty | Faktúra | ||||
| 20231044562023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 317,65 € | 06.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044552023 | poradenstvo 10/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jaroslava Lesayová | 34303243 | 1 200,00 € | 06.11.2023 | 22.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231045812023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 178,45 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231045832023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 117,91 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231046332023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 267,39 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231046342023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 42,94 € | 06.11.2023 | 28.11.2023 | Ing. Ľubomír Szabo | ved. SS Lieskovec | Faktúra | ||||
| 20231045092023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 321,74 € | 03.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231044522023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 390,50 € | 03.11.2023 | 22.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044502023 | congres-EHC24-0077-Mezey | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fundatia Universitatii de Stiinte | 400,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231044492023 | congres-EHC24-0075-Andrejiová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fundatia Universitatii de Stiinte | 320,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231044482023 | congres-EHC24-0074-Mezeyová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Fundatia Universitatii de Stiinte | 320,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | |||||
| 20231044472023 | záhr.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PEDAP, s.r.o. | 44136188 | 233,60 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044462023 | kurz | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 456,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044452023 | prac.rukavice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VWR International s.r.o. | 63073242 | 16,50 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044442023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 84,90 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044432023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 213,48 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044422023 | kurz | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRAGOLAB s.r.o. | 31352839 | 456,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044412023 | lektorovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Richard Lycius | 51396033 | 240,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044402023 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALL PEOPLE, s.r.o. | 47665190 | 390,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044392023 | prenájom záhr.techniky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Michala Poláková-Arden | 45968071 | 160,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044382023 | zabezp.štúdie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ľudmila Elexová | 52757501 | 3 700,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044372023 | zabezp.štúdie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Renáta Lelovská | 41062825 | 2 100,00 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044362023 | mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc. Peter Kovács - AZ media | 35202084 | 181,40 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231044352023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALU s.r.o. | 55288120 | 631,80 € | 03.11.2023 | 21.11.2023 | Ing.Petra Virágová | kvestorka | Faktúra |