Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221057582022 | členské-ISIC-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 700,00 € | 17.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000532023 | konf.popl.-Tomáš Holota | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kohaplant,spol.s.r.o. | 36549100 | 155,00 € | 17.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057532022 | conf.ICABM -100 FEB,105FEB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GLOBAL ACADEMIC RESEARCH | 580,00 € | 17.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231000322023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 77,11 € | 17.01.2023 | 04.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000422023 | školenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jakub Fuska, PhD. - AXIS | 43291252 | 416,00 € | 17.01.2023 | 08.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000442023 | popl.za posúdenie vnútorného syst. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská akreditačná agentúra pre | 52113680 | 88 661,00 € | 17.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231000542023 | výmena predohrevu v motorgen. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 1 308,48 € | 17.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004372023 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 765,90 € | 17.01.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057272022 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 253,21 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057282022 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ActiveMedia Slovakia, s.r.o. | 46630601 | 216,00 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057292022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOUPAX s.r.o. | 55056849 | 201,00 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057302022 | TK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 49,00 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057312022 | sledovanie vozidiel-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DATACAR, spol. s r.o. | 36650811 | 212,36 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057322022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Robert Mikla-Rodus Trans | 34318461 | 100,50 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057332022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 737,00 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057342022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 394,80 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057352022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Pavol Kmeťo | 54117062 | 831,50 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057362022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 919,40 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057372022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 210,00 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057382022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 294,80 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057392022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Peter Oršula | 37461281 | 230,20 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057402022 | výučba v autoškole-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 180,00 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057422022 | tel.služby TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 98,00 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057432022 | pranie,prenájom rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 40,58 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057442022 | pranie,prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 38,33 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057452022 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 34,13 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057472022 | prakt.vzdel.činnosť-12/2022 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 229 223,15 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057482022 | prezutie pneumatík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 42,00 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057502022 | pošt.služby-12/22 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 029,75 € | 16.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||||
| 20221057512022 | tel.sl.-dopl. k fa- | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 1,28 € | 16.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra |