Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002932023 | vložné-A.Kolesárová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 50,00 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231003002023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Senisa s.r.o. | 36563447 | 191,29 € | 14.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002752023 | vrtáky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Protes-uni s.r.o. | 34146466 | 73,56 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002782023 | letecká pošta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 102,83 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002832023 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 402,86 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002842023 | pranie a prenáj.rohoží-TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 33,35 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002872023 | vložné-M.Čech | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 50,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002882023 | vložné-M.Kročko | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 50,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002892023 | vložné-V.Ducková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 50,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002922023 | vložné-P.Herc | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mendelova univerzita | 62156489 | 50,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002942023 | pošt.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002952023 | pošt.služby R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 476,80 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002962023 | zamestn.strava dotov.-1/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 21 898,34 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231002982023 | Meeting 2023-registr.Terezia Hegerova-SK | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Service EAAP S.r.l. | 125,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231002992023 | Meeting 2023-registr.Peter Juhas-Slovakia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Service EAAP S.r.l. | 200,00 € | 14.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231003012023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 201,31 € | 14.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002462023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 160,83 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002482023 | pekár.výrobky-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 41,29 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002492023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 180,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002502023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 39,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002512023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 60,18 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002522023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 389,98 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002532023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 176,34 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002542023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 133,03 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002552023 | VF el.energ.-Malanta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 144,92 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002562023 | VF el.energ.-Farská | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 627,34 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002572023 | VF el.energ.-Štúrova 51-knižn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 177,17 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002582023 | VF el.energ.-Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 492,05 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002592023 | VF el.energ.-Hospodárska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 687,19 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002602023 | VF el.energ.-Mariánska | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 198,13 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra |