Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231006162023 | propagácia štúdia-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Meta Platforms Ireland | 58,98 € | 09.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006172023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 75,14 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006182023 | cateringové služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Service Nitra s.r.o. | 50914235 | 479,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006192023 | tel.služby -R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 75,23 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006202023 | oprava zar.na úpravu vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 416,40 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006212023 | členský prísp.-2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Združenie slovenských laboratórií a | 31950060 | 36,30 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006222023 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 1 457,76 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006232023 | propag.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 106,20 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006242023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 505,63 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006252023 | čistenie a pranie prádla ŠD Akad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 288,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006262023 | čistenie a pranie prádla ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 174,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006272023 | úč.popl.Žarnovský/FITS 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 30,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006282023 | úč.popl.Prof.Tkáč/FITS 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 72,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006292023 | úč.popl.Prof.Gálik/FITS 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 30,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006302023 | úč.popl.Bernát/FITS 2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Zväz slovenských vedeckotechnických | 00419109 | 72,00 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006312023 | zhotovenie kópií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 108,04 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006322023 | zhotovenie kópií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 559,56 € | 09.03.2023 | 25.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005902023 | nájomné byt Mostná | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROSAP, s.r.o. | 45981779 | 239,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005912023 | nájomné byt Hlboká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Službyt Nitra, s.r.o. - správca byt | 288,89 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231005872023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 34,01 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005882023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 31,45 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005892023 | náj.za oceľové fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 27,55 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005922023 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 478,80 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005932023 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 40,43 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005952023 | aktualizácia zákonov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 180,05 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005962023 | nakredit.karty-strav.zam.-dotov. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 22 883,70 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006012023 | počítač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 404,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006042023 | bezp.služba-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006052023 | technik PO-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006062023 | servis mot.vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | AUTO BDM, s.r.o. | 35929065 | 147,30 € | 08.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |