Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231007012023 | Meeting EAAP 2023-Eva Tvrdá-25/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Service EAAP S.r.l. | 200,00 € | 14.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231007022023 | lab.vyšetrenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Štátny veter.a potr.ústav | 42355613 | 1 399,00 € | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007032023 | predpl.noviny | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 119,00 € | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007042023 | telek.služby FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 346,40 € | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007052023 | telek.služby FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 41,35 € | 14.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006952023 | dobropis-VF plyn-CK,ŠD ND,Mladosť-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 11 116,43 € | 14.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006822023 | stav.práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Adifex, a.s. | 46715894 | 110 436,65 € | 14.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006962023 | zmrazené ebryá | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GENOSERVICE Corp. a.s | 25382152 | 232 484,00 € | 14.03.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007062023 | letenka-KARTOVÝ UČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | eSky.pl S.A. | 393,97 € | 14.03.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006522023 | zam.strava dotov.-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 27 919,73 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006532023 | strava dotov.študenti+zahr.-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 24 495,87 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006542023 | strava dotov.doktorandi SPU.-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 2 016,88 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006552023 | strava nedotov.zam.+ext.-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 366,14 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006562023 | strava nedotov.dôchodc.+zamestn.UKF-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 183,52 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006572023 | strava dotov.doktorandi UKF.-2/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 267,53 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006582023 | kontrolná váha | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALSKO, s.r.o. | 47995165 | 274,80 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006592023 | výmena a servis kitov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALTRON SK, a.s. | 31354521 | 4 538,62 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006602023 | preprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 211,20 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006612023 | ACIEK Conf.-Peter Šedík-01/03/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ORINDA MEDIA, SL | 816,75 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006622023 | telek.zar.-Vasco Translator-FSKN55/2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vasco Electronics Góralski Group S. | 292,00 € | 13.03.2023 | 30.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006632023 | telek.služby TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 98,00 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006642023 | pranie a prenájom rohoží | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 46,97 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006652023 | publ.machines-2224576 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 1 656,71 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231006662023 | pranie a prenájom rohoží-FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 44,35 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006672023 | VF el.energia-Štúrova 51 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 217,55 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006682023 | VF el.energia-Malanta | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 147,94 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006692023 | VF el.energia-Nábr.nl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 489,48 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006702023 | VF el.energia-Farská | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 617,11 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006712023 | VF el.energia-Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 447,16 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006722023 | VF el.energia-Tulipánová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 859,08 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra |