Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231008182023 | elektronic.služby-KARTOVÝ ÚČET | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Basecamp LLC | 954,37 € | 21.03.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231007872023 | ohrievač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 156,20 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007902023 | ubytovanie,občerstv. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Hotel Passage a.s. | 01750062 | 818,57 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007972023 | neuhr.diaľn.mýto-ST01/VN3451/A | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NIVI S p.A. | 28,42 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231007982023 | conf.-M.Čibik | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 133,62 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007992023 | conf.-A.Tóth | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Česká společnost krajinných | 70155542 | 70,99 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008012023 | chemické čistenie-ŠD Mladosť | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 222,90 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008022023 | chemické čistenie-ŠD Akadem.spol. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 350,10 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008042023 | spracov.rozpočtu na maliarske práce-ŠD | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Lubomir Jurík- DELTA | 50705156 | 360,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008052023 | členské 2023-Numb. 9213130905 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ISRCT | 400,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231008062023 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 5 788,85 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008082023 | registr.Predanocyová,Pindešová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MEGJUNARODEN AKADEMSKI INSTITUT | 498,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231008092023 | konf.popl.NUTRICON 2023-J.Sitke | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Consulting & Training Centre KEY | 340,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231008102023 | občerstv.-projekt.stretn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PPH Nitra s.r.o. | 47240750 | 722,60 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008112023 | občerstv.-projekt.stretn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mária Michlíková | 43724612 | 163,70 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008132023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ATYPIK-V | 30059895 | 5 341,20 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007882023 | mesačná kontrola EPS a HSP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ExNet s.r.o. | 44821743 | 66,00 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007892023 | conf.EMAN 2023-E.Hošková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Udruženje ekonomista i menadžera | 94,25 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231007912023 | conf.-Kalúzová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NutriVet s.r.o. | 26257408 | 434,27 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007942023 | conf.-Prof.Bíro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NutriVet s.r.o. | 26257408 | 434,27 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007952023 | conf.-Prof.Juráčekro | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NutriVet s.r.o. | 26257408 | 434,27 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007962023 | veterin.ošetrenie capka | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MVDr. Ivan Inštitoris | 40495108 | 76,80 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008002023 | udržiavanie webstránky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 11,88 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008032023 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 1 205,66 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008072023 | pranie a prenájom rohoží-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 218,59 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231008122023 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 148,39 € | 20.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007732023 | USB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 414,00 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007742023 | USB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 414,00 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007752023 | USB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 242,00 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231007762023 | GN nádoby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Karol Sipos - SK GLASS | 32304544 | 158,08 € | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |