Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231011612023 | kop.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 873,60 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011622023 | ventil | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | YNNA s.r.o. | 31359621 | 358,80 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011632023 | pripojenie fliaš TP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 142,56 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011642023 | min.voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Trenčianske minerálne vody, a.s. | 35867159 | 138,60 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011652023 | členské-2023 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Americká obchodná komora v SR | 30815690 | 700,00 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011662023 | stav.dozor-3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Juno s.r.o. | 53717325 | 2 436,00 € | 17.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011672023 | čistenie kanali.potrubia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanál servis NR s.r.o. | 52302792 | 234,50 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011682023 | právne služby 3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Grand Oak Legal, s.r.o. | 51673541 | 142,50 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011692023 | právne služby 3/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FROLKOVIČ Legal s. r. o. | 50106228 | 2 760,00 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011702023 | balíček Naša strava-1 mesiac | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verejná informačná služba, spol. s | 36006912 | 34,80 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011712023 | publ.ID: JSSS-D-23-00012R1 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPRINGER NATURE GROUP | 2 945,00 € | 17.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231011132023 | servis | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RP Agrotechnika Nitra s.r.o. | 44522606 | 201,60 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011142023 | servis | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RP Agrotechnika Nitra s.r.o. | 44522606 | 763,20 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011152023 | pek.výrobky-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 339,45 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011162023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 130,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011172023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 56,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011182023 | tel.služby-MBA | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 194,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011192023 | snímač | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 60,20 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011202023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 167,90 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011212023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 294,96 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011222023 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 748,56 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011232023 | techn.kontr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ROBSON | 36552321 | 49,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011242023 | oprava hav.stavu strešného plášťa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | IZOL MEN s.r.o. | 44967080 | 3 019,20 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011252023 | tel.služby-FEM | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 335,53 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011262023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 599,57 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011272023 | odb.prehl.TZ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OPTEZ-Ing.Libor Pažitný | 375,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231011282023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,70 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011292023 | tel.služby-R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 486,73 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011302023 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 312,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231011312023 | oprava a servis | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VENRON s. r. o. | 36563803 | 156,00 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra |