Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231015132023 | revízial. vent.a filtr.zar. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Impulz | 31618723 | 1 224,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015142023 | technik PO | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 459,60 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015152023 | bezp.služba-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAFETECH SK s r.o. | 44201354 | 426,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015162023 | letenky-Kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 706,01 € | 05.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231015172023 | vložné-Báreková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - TF | 00397482 | 150,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015182023 | vložné-Maga | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - TF | 00397482 | 150,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015192023 | vložné-T.Giertl | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - TF | 00397482 | 150,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015202023 | vložné-J.Gaduš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - TF | 00397482 | 150,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015232023 | vložné-M.Božíková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - TF | 00397482 | 150,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015242023 | vložné-Kažimírová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - TF | 00397482 | 150,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015252023 | vložné-V.Kišš | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - FZKI | 00397482 | 190,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231015262023 | registr.INNOV-2023-5 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | INNOVÁCIÓ 97 VÁLLALKOZÁSI | 240,00 € | 05.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231014742023 | prop.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 400,80 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014752023 | kontrola zar.EPS | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | DIDA, s.r.o. | 31724230 | 480,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014762023 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 395,90 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014772023 | čist.a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Banchem s.r.o. | 36227901 | 383,47 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014782023 | letenka,ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ACM INTERLINE s. r. o. | 52277615 | 1 300,28 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014792023 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gryf Media s.r.o. | 36382884 | 120,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014802023 | pek.výrobky-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 134,19 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014812023 | catering.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Service Nitra s.r.o. | 50914235 | 709,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014822023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Juráško | 50477102 | 629,50 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014832023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 620,80 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014842023 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Petit Press a.s. | 35790253 | 1 440,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014852023 | káva-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 312,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014862023 | prenájom vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RAI-INTERNACIONAL, s.r.o. | 36629855 | 1 099,98 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014872023 | odb.a konz.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PROUNION, a.s. | 45597103 | 3 600,00 € | 04.05.2023 | 20.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014902023 | propag.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 783,00 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014912023 | propag.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 1 057,20 € | 04.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014922023 | zhotovenie kópií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 1 983,86 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231014932023 | zhotovenie kópií | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RICOH SLOVAKIA s r.o. | 31331785 | 231,30 € | 04.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra |