Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231017412023 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 2 032,51 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017422023 | oprava prístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 412,80 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017432023 | bonitácia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ProNa, s.r.o. | 36533173 | 8 178,00 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017452023 | pramenitá voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Šivarina s r.o. | 36313262 | 28,80 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017462023 | catering.sl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Service Nitra s.r.o. | 50914235 | 1 767,00 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017472023 | prieskum a štúdia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jednota aktívnych seniorov Žilina | 50131257 | 750,00 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017482023 | chladničky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ecotest | 30998263 | 3 668,40 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017492023 | catering.sl. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Catering Service Nitra s.r.o. | 50914235 | 1 474,00 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017502023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 587,96 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017512023 | revis VŠ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CKM SyTS a. s. | 31768164 | 90,00 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017522023 | tel.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,68 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231017442023 | conf.ENVIRO-Jurík | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Universytet Rolniczy w Krakowie | 465,94 € | 18.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231017212023 | náj.za oc.fľaše | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 3,54 € | 18.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231016832023 | VF el.energia-ŠD Pribina-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 190,12 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231016842023 | ochrana maj.formou PCO-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bonul | 36528170 | 160,80 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231016852023 | poštovné služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 645,25 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231016872023 | plánovacia tabuľa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KAISER + KRAFT, s.r.o. | 36786080 | 217,20 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231016882023 | zamest.strava dotov.-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 25 649,82 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231016892023 | strava dotov.dokt.-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 401,68 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231016902023 | strava dotov.dokt.UKF-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 219,93 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231016912023 | strava dotov.študenti SPU+zahr.-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 18 816,43 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231016922023 | strava nedotov.zam.+ext.-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 615,41 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231016932023 | strava nedotov.dôchodc.+zamestn.UKF-4/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 1 100,85 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231016942023 | účastn.popl.-Inv.FUE/23/05/00008 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Uniwersytet Pedagogiczny | 200,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231016952023 | účastn.popl.-Inv.FUE/23/05/00002 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Uniwersytet Pedagogiczny | 800,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231016982023 | účastn.popl.-Inv.FUE/23/05/00011 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Uniwersytet Pedagogiczny | 400,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231016992023 | účastn.popl.-Inv.FUE/23/05/00004 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Uniwersytet Pedagogiczny | 200,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231017002023 | účastn.popl.-Inv.FUE/23/05/00010 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Uniwersytet Pedagogiczny | 1 000,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231017012023 | účastn.popl.-Inv.FUE/23/05/00005 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Uniwersytet Pedagogiczny | 200,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231017022023 | účastn.popl.-Inv.FUE/23/05/00007 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Uniwersytet Pedagogiczny | 200,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra |