Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231019002023 | taláre-šitie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 6 414,00 € | 26.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018792023 | výpočt.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 7 602,00 € | 26.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018952023 | conference-Valach | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Association of International | 1 164,63 € | 26.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231018932023 | letenky-Washington-Valach Vl.-KARTOVÝ ÚČ. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Deutsche Lufthansa AG | 991,53 € | 26.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231018942023 | letenky-Dimuth Nambuge-Kartový účet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Austrian Airlines AG | 706,01 € | 26.05.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231018572023 | reg.popl.UNINFOS 2023-Ľuboš Határ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Prešovská univerzita | 17070775 | 25,00 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018582023 | výroba samolepiacej fólie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | RCS reklama s.r.o. | 45402051 | 223,50 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018592023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 674,93 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018602023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Ľudovít Ligač - KSM | 367,92 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231018612023 | conf.ERAZ 2023-Lucia Palšová | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Udruženje ekonomista i menadžera | 94,25 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231018622023 | výmena plynomera-Hosp.7 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 25,60 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018632023 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Metro Cash Carry SR, s.r.o. | 45952671 | 232,89 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018642023 | publ. water-2338083 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 2 241,16 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231018652023 | plants-2346616 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MDPI AG | 10,26 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231018662023 | ohrievač vody | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TZB-Market | 36547425 | 138,76 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018672023 | roll up banner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 87,60 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018682023 | servis kosačky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HYDRAZET, s r.o. | 36749427 | 960,36 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018692023 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 820,19 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018702023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 1 087,90 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018712023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 1 511,20 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018722023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 360,00 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018732023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 984,60 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018742023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Rastislav Bernát | 41296290 | 990,00 € | 25.05.2023 | 10.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018352023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 145,00 € | 24.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231018372023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bc.Ľubomír Bureš | 46578331 | 221,10 € | 24.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018382023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Zoltán Záležák | 44615574 | 957,30 € | 24.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018392023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gabriela Záhorská | 52699081 | 411,80 € | 24.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018402023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mgr. Norbert Kecskés | 41823010 | 180,90 € | 24.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018412023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 479,70 € | 24.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231018422023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Jozef Kolník | 17618061 | 150,00 € | 24.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |