Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231021222023 | právne služby-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FROLKOVIČ Legal s. r. o. | 50106228 | 5 400,00 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021232023 | balíček Naša strava MINI | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Verejná informačná služba, spol. s | 36006912 | 34,80 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021242023 | tel.služby -R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 137,81 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021272023 | tel.služby -R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 74,27 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021282023 | odstránenie hav.stavu kanaliz. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Kanal M.P.S | 35710357 | 204,78 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021302023 | VF el.energia -ŠD ND | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 587,22 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021322023 | toner | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 92,87 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021332023 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 117,07 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021342023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 276,55 € | 12.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021352023 | zamestn.strava dotovaná-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 29 775,70 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231021252023 | stav.práce-Úprava univ.areálu | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | B&R CONSTRUCTION | 45373744 | 60 032,48 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021082023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 60 642,36 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021092023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 66 271,78 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021102023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 22 154,77 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021112023 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 25 490,34 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021122023 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 21 454,34 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021132023 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 40 299,32 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021142023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 222,48 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021152023 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | LABO-SK, s.r.o. | 36365556 | 708,61 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020892023 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 570,49 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020902023 | účasť na výstave | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO,š.p. | 36855642 | 255,96 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020912023 | tel.služby-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 46,60 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020922023 | autobus | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Agrotec Slovensko s.r.o. | 31445942 | 53 868,00 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020932023 | výučba v autoškole | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing. Igor Gavor | 53006372 | 216,20 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020942023 | záložky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STIKEN+, s.r.o. | 54672864 | 30,00 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020952023 | ubytovanie-int.fa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 162,00 € | 09.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020972023 | semenné riedidlo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | YBUX s.r.o. | 63487951 | 240,00 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231020982023 | oprava váhosušiarne | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 186,00 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021002023 | tričká,šiltovky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 808,86 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021012023 | tričká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 2 269,20 € | 09.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |