Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231021742023 | náhr.diel | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 298,00 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021752023 | pošt.služby | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 1 908,75 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021762023 | aktualizácia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 159,04 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021772023 | klávesnica | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 99,90 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021782023 | výroba a potlač PVC dosiek | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Jaroslav Oprala-GARMONDNITRA-vyd | 17616093 | 606,62 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021802023 | servisné práce na vzt zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GIFT, s.r.o. | 35796910 | 1 484,95 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021812023 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 2 585,43 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021822023 | vodné,stočné-Tr.A.Hlinku,Nábr.ml.-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Západosl.vodárenská spol.,a.s. | 36550949 | 11 490,32 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021832023 | VF el.energia-Akademická | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 434,90 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021852023 | VF el.energia-Hosp.-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 800,15 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021862023 | VF el.energia-Hosp.-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 866,39 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021872023 | VF el.energia-Nábr.ml.-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 283,12 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021882023 | VF el.energia-Mariánska-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 139,00 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021892023 | VF plyn-CK,ŠD Mladosť,ND-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 20 566,80 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021902023 | VF el.energia-Farská-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 357,41 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021912023 | VF el.energia-Malanta-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 232,81 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021922023 | VF el.energia-Štúrova-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 406,38 € | 14.06.2023 | 01.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021792023 | výpočt.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 9 595,92 € | 14.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021842023 | dobropis-VF el.energia CUŠ-5/23 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 251,83 € | 14.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021672023 | prenájom priestorov, obč.-konf.doúčt. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | VIKING, s.r.o. | 35788275 | 2 668,40 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021482023 | servis klimatiz.zariadení | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COM-KLÍMA, s.r.o. | 36035785 | 828,00 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021512023 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - ŠD AB | 00397482 | 180,00 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021522023 | obedy pre zahr.hostí | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 162,50 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021612023 | dod. a montáž prípojok el.energie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | E-MAX, Štefan Pilka | 35334703 | 1 867,20 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021622023 | visačky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 31,20 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021652023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 585,00 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021662023 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 170,40 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021362023 | reklamný tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Peter Staňo MODEN | 22812067 | 4 662,00 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021372023 | letenky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 874,00 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231021382023 | prenájom rekl.plochy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ActiveMedia Slovakia, s.r.o. | 46630601 | 216,00 € | 13.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |