Faktúry
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211025142021 | oprava lab.prístr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Istran | 31397760 | 1 194,96 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025152021 | vrecká | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Mgr.Denisa Fučíková-Majster Pap | 37218379 | 8,40 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025162021 | čistiaci a hygien.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Mgr.Denisa Fučíková-Majster Pap | 37218379 | 116,83 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025172021 | plyn | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 1 282,40 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025182021 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 336,00 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025192021 | maliarske práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | R§R Slovakia, s.r.o | 47086025 | 3 369,80 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025202021 | prenájom a pranie rohoží FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 33,58 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025212021 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Clainn, s.r.o. | 46017186 | 174,00 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025222021 | korexia článku | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | American Journal Experts | 254,18 € | 26.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211025232021 | kity | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 6 521,90 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025242021 | ubytovanie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 313,00 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025252021 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO.Laika, s.r.o. | 31355218 | 893,00 € | 26.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025012021 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 811,44 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025022021 | publishing-Danka Moravčíková | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Frontiers Media SA | 809,20 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211025032021 | propagač.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPU - Vydavateľstvo | 00397482 | 95,28 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025042021 | oprava čerpadla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Finta | 31415679 | 1 543,20 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025052021 | inzercia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | OUR MEDIA SR, a.s. | 51267055 | 180,00 € | 25.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211025502021 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KOVAL SYSTEMS, a.s. | 31602029 | 832,80 € | 25.08.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024772021 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 255,00 € | 24.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024782021 | káva | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ESPRESSOSERVIS s.r.o. | 50450751 | 30,00 € | 24.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024792021 | správny popl.-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 100,00 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024802021 | správny popl.-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 600,00 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024812021 | správny popl.-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 100,00 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024822021 | správny popl.-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 100,00 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024832021 | vyjadr.tel.zar.-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 16,99 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024842021 | tlač.služby.-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 4,05 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024852021 | správny popl.-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 30,00 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024862021 | správny popl.-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mesto Nitra | 00308307 | 800,00 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024872021 | rozmnožovanie PD-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PlanPrint, s.r.o. | 36698695 | 88,07 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211024882021 | rozmnožovanie PD-DROBNÝ NÁKUP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PlanPrint, s.r.o. | 36698695 | 24,42 € | 24.08.2021 | 10.09.2021 | Faktúra |