Faktúry
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211029002021 | pranie a prenájom rohoží R | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 165,74 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029012021 | občerstvenie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | GASTROMIR - Mirko Petrík | 33,60 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211029022021 | prenájom rekl.plôch | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gryf Media s.r.o. | 36382884 | 120,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029032021 | dezinf.prostr. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Filson Slovakia,s.r.o. | 48157716 | 36,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029052021 | servisné práce | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SPEDOS SLOVENSKO s.r.o. | 31708587 | 40,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029062021 | dávkovač na dizinf. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elika s.r.o. | 53236548 | 356,40 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029072021 | vrecia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Mgr.Denisa Fučíková-Majster Pap | 37218379 | 74,64 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029082021 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Mgr.Denisa Fučíková-Majster Pap | 37218379 | 196,79 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029092021 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Mgr.Denisa Fučíková-Majster Pap | 37218379 | 184,20 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029102021 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Mgr.Denisa Fučíková-Majster Pap | 37218379 | 117,88 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029112021 | dezinfekcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Filson Slovakia,s.r.o. | 48157716 | 114,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029122021 | pranie a prenájom rohoží TF | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 35,57 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029132021 | lampa UV | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | O.K. SERVIS BioPro, s.r.o. | 62914511 | 718,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029142021 | tabula | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Linea Sk s.r.o. | 35716932 | 530,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029152021 | dezinfekcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Filson Slovakia,s.r.o. | 48157716 | 108,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029162021 | výroba a montáž prahov | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Kováč Montážne práce | 45496889 | 120,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029172021 | toal.papier | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO,s.r.o. | 35840790 | 184,68 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029202021 | čistiaci a hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ing.Mgr.Denisa Fučíková-Majster Pap | 37218379 | 120,68 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029212021 | vložné | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Český svaz ochránců přírody | 04564227 | 695,63 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029222021 | disk | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TEKRA.SK | 44274742 | 52,90 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029232021 | knihy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Erudite, s.r.o. | 48316156 | 51,28 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029042021 | zameranie súč.stavu objektu stajní | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | R ING, s.r.o. | 50519891 | 3 000,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029392021 | potraviny-bufet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 11,11 € | 29.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211028952021 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Ján Szomolai - Irritrage | 46142029 | 1 142,52 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029242021 | respirátory | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Z + M servis a. s. | 44195591 | 1 114,80 € | 29.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029262021 | prakt.vzdel.činnosť-8/2021 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Vysokoškolský poln.podnik SPU s.r.o | 36553069 | 36 518,86 € | 29.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029272021 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 495,06 € | 29.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029282021 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 495,06 € | 29.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029292021 | notebooky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 790,00 € | 29.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029302021 | notebook | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 678,80 € | 29.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra |