Faktúry
Počet záznamov: 4492
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211029472021 | pranie a prenájom rohoží FBP | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lindstrom s r.o. | 35742364 | 23,87 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029492021 | nabrúsenie noža | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tomáš Gramblička - brusičšké práce | 40770842 | 85,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029512021 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 325,60 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029522021 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 236,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029532021 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 2 602,80 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029542021 | výp.technika | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 1 140,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029322021 | tabuľa | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Gotana Group, s.r.o. | 47441232 | 3 580,01 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029352021 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 620,16 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029402021 | kanc.kreslo | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Andrea Ličková-Artium SK | 41738241 | 139,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029412021 | oprava lyžice | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nitrametal SK | 36532631 | 180,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029422021 | výmena sklených tabúľ | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | REGOSERVIS s.r.o. | 44697236 | 478,32 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029432021 | wifi zariad. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Elektrosped, a.s. | 35765038 | 183,80 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029442021 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 225,08 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029452021 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 530,88 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029462021 | dezinfekcia | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Filson Slovakia,s.r.o. | 48157716 | 136,80 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029482021 | koberec s pokládkou | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | BRENO, s r.o. | 36660710 | 552,82 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029552021 | lab.materiál | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 2 466,48 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029562021 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 1 633,56 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029572021 | lab.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 270,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029582021 | letenka,ubytov. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | FLY Travel | 35871784 | 1 025,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029592021 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Intertec s.r.o | 00692972 | 299,80 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211029602021 | kameň | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mego Juraj | 372,00 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||||
| 20211029612021 | umývací automat | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Mitech Slovakia | 36559652 | 3 838,80 € | 30.09.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211028922021 | prezutie pneumatík (127,60-32,80 dobr.} | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nicholtrackt s.r.o. | 31583466 | 127,60 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211028932021 | dobropis k FA 840214275 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nicholtrackt s.r.o. | 31583466 | 32,80 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211028942021 | vložné-Šimon Mikláš-220921 | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Spolek pro vědu a techniku | 00544931 | 300,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211028962021 | tonery | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 587,24 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211028972021 | visačky | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Xepap spol.s.r.o. | 31628605 | 42,24 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211028982021 | posúdenie PD-bazén | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 240,00 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 20211028992021 | min.voda | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Trenčianske minerálne vody, a.s. | 35867159 | 311,04 € | 29.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |