Faktúry
Počet záznamov: 3769
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201041472020 | servis vozidla | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CAR-BUS-TRUCK SERVIS, s.r.o. | 51902834 | 651,60 € | 26.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201044652020 | kamera | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Lambda Life a.s. | 35848189 | 718,80 € | 26.10.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201043602020 | chem.čist.a pranie ŠD AB | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOGATO, spol. s r.o. | 34118951 | 182,30 € | 25.10.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039412020 | čist.a hyg.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAJSTER PAPIER | 33768897 | 273,92 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040312020 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 68,52 € | 23.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040802020 | predpl.čas. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MaM vydavatelstvo | 38,00 € | 23.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||||
| 20201041232020 | rekl.textil | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | CreoCom, s r.o. | 36691836 | 2 620,80 € | 23.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201038802020 | hygienický mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | MAJSTER PAPIER | 33768897 | 181,48 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201038892020 | adaptér | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 36,00 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201038902020 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 182,63 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201038912020 | kanc.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 89,77 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201038932020 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Nay | 35739487 | 44,97 € | 23.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039062020 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | TME Slovakia, s.r.o. | 45241791 | 246,12 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039192020 | software | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | COMPY-COM spol. s.r.o. | 46555731 | 636,40 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039212020 | zostava PC | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | itsk s.r.o. | 36556050 | 820,00 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039222020 | kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 236,04 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039232020 | tovar | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | KVANT s.r.o. | 31398294 | 3 854,97 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039292020 | žiarič | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | ALOQUENCE s.r.o. | 50674137 | 546,00 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039322020 | výp.techn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | HENRYSO s.r.o. | 50687115 | 662,08 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039332020 | kanc.mat. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 44,64 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039542020 | prac.obuv | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | STORECO,s.r.o. | 51634384 | 473,45 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039552020 | hyg.mater. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | WELD-EXPERT,s.r.o. | 46515658 | 249,24 € | 23.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040402020 | PHM-autodoprava | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 1 064,19 € | 23.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040412020 | tovar-VT | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAVOG s.r.o. | 52687490 | 1 591,00 € | 23.10.2020 | 21.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039892020 | notebook,tablet | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SAVOG s.r.o. | 52687490 | 1 080,01 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039852020 | oprava orístroja | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Altec, s.r.o. | 00198064 | 619,80 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039822020 | oprava lab.techn. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Bruker s.r.o. | 28297211 | 1 678,00 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201039812020 | chemikálie | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | SOFTEL s.r.o. | 00692468 | 87,54 € | 23.10.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201040422020 | prac.odevy | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 338,96 € | 23.10.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201041452020 | PHM-autoškola | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre | Slovnaft a.s. | 31322832 | 493,36 € | 23.10.2020 | 24.11.2020 | Faktúra |